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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好,有個問題問下 公司情況是這樣:小規(guī)模的公司,之前沒有業(yè)務(wù)也沒有做過賬,交過社保,報了財務(wù)報表,資產(chǎn)負(fù)債表上銀行有5000的余額,利潤表和現(xiàn)金流量表都是零申報 目前需求:我現(xiàn)在想把之前的賬補(bǔ)出來,之前交過社??隙ǖ米鲑M(fèi)用,但利潤表又是零,這個賬要怎么補(bǔ)呀
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你好,你是準(zhǔn)備補(bǔ)到以前年度還是補(bǔ)到今年?
2023 03/23 12:03
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2023 03/23 12:06
能補(bǔ)到以前年度嗎?如果補(bǔ)到以前年度?那不是和之前報的報表有沖突嗎?我不在意到底是補(bǔ)在哪年,只要能補(bǔ)上
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郭老師 
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2023 03/23 12:10
你好,如果補(bǔ)到以前年度的話,你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表都需要修改,還有企業(yè)所得稅申報表。
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郭老師 
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2023 03/23 12:10
你賬上反結(jié)賬修改就可的。
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2023 03/23 12:13
申報給稅務(wù)局的報表要怎么修改呢,因?yàn)槎际乔耙粌赡甑氖虑榱薥n我壓根不存在反結(jié)賬的問題,因?yàn)楦緵]做過
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郭老師 
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2023 03/23 12:15
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報及繳納,里面有作廢申報修改不了的話,可以去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報表公章。
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郭老師 
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2023 03/23 12:16
直接做到今年就是了,借以前年做損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資,社保
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,
第一個是計提,第二個是結(jié)轉(zhuǎn)。
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2023 03/23 12:21
好的,謝謝老師,憑證后面需不需要附什么材料
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郭老師 
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2023 03/23 12:29
計提的有工資表,支付的有銀行回單或者是完稅證明。
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2023 03/23 12:32
還有一個問題,只是繳了社保,沒有發(fā)工資,那工資這部分是要補(bǔ)上嗎,還是只做社保的部分
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郭老師 
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2023 03/23 12:34
你好,那這些人是**的嗎?
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2023 03/23 12:35
不算**,公司財務(wù)負(fù)責(zé)人
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2023 03/23 12:39
他們?yōu)槭裁床话l(fā)工資???有工資嗎?如果有的話,可以計提,沒有發(fā)放,不用做支付的。
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2023 03/23 13:51
公司財務(wù)負(fù)責(zé)人,公司就是他自己的呀,自己給自己發(fā)工資,發(fā)不發(fā)無所呀
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2023 03/23 13:54
那就不用做工資的
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