問(wèn)題已解決

建筑企業(yè)異地預(yù)繳增值稅，是扣除分包款后的金額計(jì)算的，，，那企業(yè)所得稅的稅基需要扣除分包款計(jì)算嗎

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/23 15:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你可以減去分包的這部分成本來(lái)計(jì)算利潤(rùn)； 計(jì)算所得稅的??
2023 03/23 15:45
84784988
2023 03/23 15:51
就是總包開(kāi)票10萬(wàn)，分包2萬(wàn)，預(yù)繳增值稅(10－2)/1.09*0.02 預(yù)繳企業(yè)所得稅是(10－2)/1.09*0.2% 而不是10/1.09*062% 對(duì)吧
meizi老師
2023 03/23 15:53
?你好；? ?是的； 會(huì)減去成本部分 來(lái)計(jì)算所得稅的??
84784988
2023 03/23 16:45
如果分包公司也是異地，他也要預(yù)繳的，，增值稅也是減去分包款計(jì)算嗎
meizi老師
2023 03/23 16:51
你好； 預(yù)交的時(shí)候? ?可以減去分包金額來(lái)計(jì)算的
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