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老師，我們供應商跟我們對賬的時候因為價差誤差，導致對方多開了24萬發(fā)票給我們，我們也多付了24萬。現(xiàn)在可以在我們的應付賬款里面扣24萬嗎？請問老師發(fā)票怎么處理？
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你好；? 你去要求紅沖了。重新開票的 ；這個價差你們怎么來開 數(shù)量和單價的；正常應該紅沖 在去重新開票的??
2023 03/24 10:22
84784951 
2023 03/24 10:30
老師，重新開票，對方把款再退給我們嗎？還是說我們在應付款里面扣24萬，再紅沖24萬的發(fā)票可以嗎？
meizi老師 
2023 03/24 10:33
你好1；? 是的；? 要重新開票哈； 避免你虛開的?
84784951
2023 03/24 10:37
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 03/24 10:39
不客氣的； 希望能幫到你?
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