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問題已解決
這樣做不對吧！正確的應(yīng)該怎么做呢？
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你好！具體什么業(yè)務(wù)？實際退稅了嗎？
2023 03/24 11:08
84784958 
2023 03/24 11:09
政策免稅！繳納了108.06
耿老師 
2023 03/24 11:16
你好！你們計提多了，實際繳納的比計提的少對吧！
84784958
2023 03/24 11:42
對的！直接補記就可以是吧！應(yīng)付社保費、公積金、增值稅、這些都對不上？怎么處理呢？
耿老師
2023 03/24 11:51
你好！原分錄紅字沖回差額就可以的，不夸年度的話
84784958
2023 03/24 12:49
跨年了？這個需要怎么處理呀？
耿老師
2023 03/24 13:02
你好！跨年了損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替
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