問(wèn)題已解決

企業(yè)在做社保公積金工資分錄的時(shí)候，如果工資只是計(jì)提，社保和公積金按月繳納，分錄如下對(duì)嗎 借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)社保 借：應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)社保 其他應(yīng)收賬款-個(gè)人社保 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)公積金 借：應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)公積金 其他應(yīng)收賬款-個(gè)人公積金 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/24 17:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 03/24 17:10
84784996
2023 03/24 20:15
有規(guī)定個(gè)人部分的社保公積金必須計(jì)入其他應(yīng)付帳款嗎
郭老師
2023 03/24 20:17
你好，這個(gè)沒(méi)有規(guī)定的，你們先繳納社保后從工資里扣除的用其他應(yīng)收款 ，如果是相反的做其他應(yīng)付款
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