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問題已解決
老師你好，員工出差的餐補需要發(fā)票做賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個不需要發(fā)票的，直接憑差旅報銷單做賬，可以稅前扣除。
2023 03/25 11:30
84785025 
2023 03/25 11:31
直接在差旅費報銷單里注明幾個人每人的餐補70就可以了嗎？
家權(quán)老師 
2023 03/25 11:33
嗯嗯，就是那樣就可以了
84785025
2023 03/25 11:42
有沒有上限的規(guī)定呢？
家權(quán)老師
2023 03/25 11:45
要合理的哈，不要用來發(fā)現(xiàn)金
84785025
2023 03/25 12:36
好的，謝謝老師！
家權(quán)老師
2023 03/25 14:35
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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