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第四季度資產(chǎn)負債表和年報資產(chǎn)負債表年末數(shù)據(jù)不一樣，可以嗎？
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您好，是因為什么原因導致不一樣？是會算清繳嗎？
2023 03/27 10:14
84784990 
2023 03/27 10:15
是因為一張訴訟費發(fā)票，2022年8月都開出來了，今年2月才給我們，所以做賬就做賬2月的，沖減了利潤分配
宋生老師 
2023 03/27 10:16
您好，這個您使用以前年度損益調(diào)整科目進行調(diào)整。
84784990
2023 03/27 10:17
能發(fā)分錄寫一下嗎
84784990
2023 03/27 10:17
能把分錄寫一下嗎
宋生老師
2023 03/27 10:20
你好，你8月的時候有做過分錄嗎？
84784990
2023 03/27 10:21
做了一筆預付付款的分錄
84784990
2023 03/27 10:21
銀行付的
宋生老師
2023 03/27 10:22
你好，您當時是做了借，預付賬款貸，銀行存款，是嗎？
84784990
2023 03/27 10:24
就是這樣
宋生老師
2023 03/27 10:27
你好！你現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整 貸預付賬款
84784990
2023 03/27 10:28
還做了一步，沖減了利潤分配
84784990
2023 03/27 10:35
以前年度有余額，不管了嗎
宋生老師
2023 03/27 10:41
你好，是的，您結轉這個以前年度屬于調(diào)整的時候就沖減了利潤分配，未分配利潤科目。
84784990
2023 03/27 10:44
那季報和年報期末數(shù)據(jù)就不一樣了，這個能行嗎
宋生老師
2023 03/27 10:48
你好，這個匯算清繳引起的這個沒有關系。
84784990
2023 03/27 10:55
意思也有不一樣的情況也是正常的
宋生老師
2023 03/27 10:55
你好！是的。是正常的
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