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1-8月是手工賬。9月開始用的軟件記賬。軟件的期初數(shù)采用的是8月底手工賬的數(shù)據(jù)。現(xiàn)在年底結(jié)賬,我在軟件該如何做賬?比如說本年利潤這個科目,軟件是只有9月-12月的數(shù)據(jù)的。那我在年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候該如何做分錄使得這個數(shù)據(jù)是體現(xiàn)全年的,是準(zhǔn)確的

84784985| 提问时间:2023 03/27 11:12
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,CMA
首先,你需要在軟件里開一個新期初科目,記錄8月的數(shù)據(jù);其次,在年末結(jié)賬的時候,你需要進行一科調(diào)整分錄,可以先將9月以后的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后將8月的數(shù)據(jù)反向結(jié)轉(zhuǎn)到對應(yīng)期初科目上,這樣就完成了本年度的正確結(jié)賬。
2023 03/27 11:19
84784985
2023 03/27 11:19
我明白了,謝謝老師!
李老師2
2023 03/27 11:19
不客氣,有什么問題可以隨時來問我哦。
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