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老師,您好!每個月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就不結(jié)轉(zhuǎn)了。財(cái)務(wù)費(fèi)用每月月末為啥會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢?

FAILED
84785018| 提问时间:2023 03/27 14:27
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的不對應(yīng)交稅費(fèi),他不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是損益類的科目才結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 03/27 14:29
郭老師
2023 03/27 14:29
主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用、營業(yè)外收支這些科目才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
84785018
2023 03/27 14:30
我用的快賬,自動結(jié)轉(zhuǎn)的呢
郭老師
2023 03/27 14:30
你好,你找一下軟件售后,讓他那邊給你修改一下,你是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時候自己設(shè)置的明細(xì)不對。
84785018
2023 03/27 14:32
應(yīng)交稅務(wù),每月不結(jié)轉(zhuǎn)么?
郭老師
2023 03/27 14:33
你好,應(yīng)交稅費(fèi)他結(jié)轉(zhuǎn)到其他的科目,企業(yè)所得稅的借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸,銀行存款沒有余額了。
郭老師
2023 03/27 14:33
印花稅的借、稅金及附加,貸、應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 借、應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸銀行放款也是沒有余額的。
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