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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
填報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，當(dāng)年清理了一部分固定資產(chǎn)，那么填寫資產(chǎn)原值是否要包含清理的那部分資產(chǎn)？累計(jì)折舊要包含清理掉的折舊嗎？
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你好，當(dāng)年清理了一部分固定資產(chǎn)，那么填寫資產(chǎn)原值的時(shí)候，是不包括已經(jīng)清理的部分
折舊是包括清理掉的固定資產(chǎn)，對(duì)應(yīng)的折舊金額?
2023 03/27 14:36
84784984 
2023 03/27 14:43
如果這樣填，電子設(shè)備累計(jì)折舊金額都大于資產(chǎn)原值了，顯示黃色，表格就通不過(guò)
鄒老師 
2023 03/27 14:44
你好，是當(dāng)期處置的固定資產(chǎn)原值很大？?
84784984
2023 03/27 14:45
你說(shuō)的是本年折舊要填清理掉的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的折舊，不是累計(jì)折舊吧？
鄒老師
2023 03/27 14:46
你好，本年折舊，是填寫累計(jì)折舊本年累計(jì)貸方發(fā)生額
84784984
2023 03/27 14:49
資產(chǎn)就3500元，我原本就是這樣填的，本年折舊填累計(jì)折舊貸方發(fā)生額，而累計(jì)折舊填累計(jì)折舊余額，但是提交申報(bào)的時(shí)候，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示這樣，不知道該怎么改了
鄒老師
2023 03/27 14:50
你好，能把你填寫的資產(chǎn)折舊，攤銷明細(xì)表提供一下圖片嗎?
84784984
2023 03/27 14:53
原值就按清理固定資產(chǎn)后金額填的，其他填寫和你說(shuō)的一樣
鄒老師
2023 03/27 14:54
你好，根據(jù)你提供的圖片，這樣填寫沒(méi)有什么問(wèn)題啊?
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