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老師我們是你建筑公司，我們的工程款甲方?jīng)]有錢支付，抵了一套房子給我們，但是這個做了債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議，但是我們自己不要這套房子，我們要把他轉(zhuǎn)給我們的供應(yīng)商，這個情況我們的甲方直接把房子的發(fā)票開個了我們供應(yīng)商的個人，我們沒有把這套房子過戶到公司名下，也是跟供應(yīng)商之前做了協(xié)議，請問我們這么做對不對，有沒有稅務(wù)風(fēng)險？
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同學(xué)你好
這個稅局查的話肯定有風(fēng)險的
2023 03/29 10:24
84785007 
2023 03/29 10:26
那我們應(yīng)該怎么做才是對的呢？
樸老師 
2023 03/29 10:31
同學(xué)你好
這個應(yīng)該開發(fā)票給你們
然后你們開給你們的供應(yīng)商
84785007
2023 03/29 10:37
但是我們有三方協(xié)議了??！有債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議，這個不行嗎？
樸老師
2023 03/29 10:42
同學(xué)你好
這個正好證明了你們要交房子的稅
84785007
2023 03/29 10:46
就是說有債
樸老師
2023 03/29 10:51
稅局也不是那么好敷衍的
我見過這種情況讓繳稅的
84785007
2023 03/29 11:05
就是說有債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議，還必須要開發(fā)票是吧？像我們這種房子抵過來有立馬抵出去，沒有滿兩年要多繳哪些稅啊？
樸老師
2023 03/29 11:23
同學(xué)你好
對的
這個必須要開發(fā)票
交增值稅附加稅所得稅契稅土地使用稅土增稅房產(chǎn)稅印花稅
84785007
2023 03/29 12:15
好的謝謝老師，老師我還有個問題想問一下，就是一個生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的公司，把機(jī)械賣出去了，但是后期的售后服務(wù)是要收費的，請問這個售后服務(wù)費是按6%開票嗎？
樸老師
2023 03/29 12:19
同學(xué)你好
對的
是按照６％的
84785007
2023 03/29 12:25
老師，財稅2016 36#文件附件一第40條說的是一項銷售行為如果既涉及服務(wù)有涉及貨物，為混合銷售，從事貨物的生產(chǎn)，批發(fā)的單位，按照銷售貨物繳納增值稅。如果按這一條我們是不是就不符合開6個點的標(biāo)準(zhǔn) ??？
樸老師
2023 03/29 12:33
同學(xué)你好
對的
這個不符合了
84785007
2023 03/29 12:37
老師那我們售后服務(wù)費到底能不能開6%的增值稅發(fā)票呢？
樸老師
2023 03/29 12:50
同學(xué)你好服務(wù)費就是６％的
84785007
2023 03/29 13:09
老師那能不能幫我解釋一下，我們的這個售后服務(wù)和財稅2016 36#有啥不同嗎？那個文件的意思是服務(wù)費跟貨物一樣按13%開，我有點糊涂了！
樸老師
2023 03/29 13:17
同學(xué)你好
只要是現(xiàn)代服務(wù)的就是６％
不是現(xiàn)代服務(wù)是修理修配的就是１３％
84785007
2023 03/29 13:28
老師我們的售后服務(wù)主要是人工費多，有時會涉及到更換零件的部分，那這種情況我們能不能把售后服務(wù)主要是人工的部分按6%開票更換零件的費用分出來開13%的發(fā)票，老師這樣操作行不行呢？
樸老師
2023 03/29 13:40
同學(xué)你好
那勞務(wù)的話肯定是１３％的
84785007
2023 03/29 13:53
老師我們的售后服務(wù)就是做這些內(nèi)容的，那個文件說的是銷售商品的同時做了安裝調(diào)試是按13%開票，我們是后期對以前銷售的商品做一些維修服務(wù)，應(yīng)該是按6%開票，老師我這么理解對不對呢？
樸老師
2023 03/29 14:01
同學(xué)你好
維修服務(wù)也是１３％的哦
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