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實(shí)務(wù)
問題已解決
10月份做了一筆分錄，固定資產(chǎn)2290，貸現(xiàn)金。11月份調(diào)整了發(fā)現(xiàn)不對(duì)，不是現(xiàn)金支付。調(diào)整分錄庫(kù)存現(xiàn)金2290，貸應(yīng)付賬款2290?，F(xiàn)在支付完后，應(yīng)付賬款貸方余額2290。實(shí)際應(yīng)付賬款為0。怎么調(diào)整
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你好，你完整的分錄寫一下的。
2023 03/29 15:26
84785039 
2023 03/29 15:28
這是10月和11月
郭老師 
2023 03/29 15:32
你好，就這兩個(gè)分錄嗎？然后在支付的呢，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款做了這個(gè)嗎。
84785039
2023 03/29 15:34
支付的分錄
84785039
2023 03/29 15:35
但是這個(gè)支付的金額和對(duì)賬單的金額是一樣的
郭老師
2023 03/29 15:36
支付的分錄做到哪一個(gè)月了，哪一筆是？
郭老師
2023 03/29 15:36
沒有看到你支付的那一個(gè)。
84785039
2023 03/29 15:38
就是這一筆
郭老師
2023 03/29 15:39
你看下發(fā)生額是在借方還是貸方。
郭老師
2023 03/29 15:39
怎么看到好像是在貸方應(yīng)付賬款，應(yīng)該是借方才對(duì)你付款的時(shí)候？
84785039
2023 03/29 15:40
現(xiàn)在貸方余額2290，實(shí)際已經(jīng)付清
84785039
2023 03/29 15:43
我看過了就是上面那比，但是那筆調(diào)整的2290不是現(xiàn)金支付，那貸方做什么呢
郭老師
2023 03/29 15:43
借固定資產(chǎn)貸庫(kù)存現(xiàn)金，借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款，這個(gè)是正確的吧，如果是的話，這個(gè)用什么支付的？
84785039
2023 03/29 15:47
什么用什么支付？這個(gè)月一起支付掉了。我知道了，這一筆47373.80，是總的對(duì)賬單費(fèi)用，這里應(yīng)該減掉2290
84785039
2023 03/29 15:47
現(xiàn)在要怎么調(diào)整
郭老師
2023 03/29 15:50
借應(yīng)付賬款，貸當(dāng)時(shí)支付的。
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