問(wèn)題已解決

去年預(yù)提的費(fèi)用可以在今年匯算前紅沖，那去年多計(jì)提的折舊或者攤銷(xiāo)也可以紅沖嗎？匯算還調(diào)增嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/30 08:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
去年多計(jì)提的折舊或者攤銷(xiāo)，要在紅沖的，匯算時(shí)做納稅調(diào)增
2023 03/30 08:31
84785011
2023 03/30 08:32
然后明年做今年的匯算是做調(diào)減處理是嗎？老師
家權(quán)老師
2023 03/30 08:33
意思是你今年做賬做調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，省的2年都做納稅調(diào)整。
84785011
2023 03/30 08:50
舉個(gè)例子比如10萬(wàn)，不考慮殘值，每年折2年，但是去年賬上折了2.5，那匯算調(diào)增0.5，今年賬上是不是按照正常的2萬(wàn)折舊？
家權(quán)老師
2023 03/30 08:50
是的，今年賬上是按照正常的2萬(wàn)折舊。
84785011
2023 03/30 08:55
那去年折舊后賬上實(shí)際只有7.5，今年和未來(lái)3年折舊按照2萬(wàn)折舊，4年合計(jì)8萬(wàn)，這兩個(gè)數(shù)字的差額怎么處理呢？就是到最后一年是不是存在不夠折的情況
家權(quán)老師
2023 03/30 09:01
你的意思是去年少計(jì)提了？
84785011
2023 03/30 09:35
入賬價(jià)值總共10萬(wàn)，去年賬上折掉2.5，實(shí)際剩下7.5 ，以后每年按2萬(wàn)折舊，需要8萬(wàn)
家權(quán)老師
2023 03/30 09:43
不能隨意改變折舊方式的哈，
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