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實(shí)務(wù)
问题已解决
普票去年都沒有入賬,現(xiàn)在大批量入賬,稅局有什么問題嗎
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你好,這個(gè)是費(fèi)用發(fā)票入賬嗎?
2023 03/31 09:27
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2023 03/31 09:29
成本票和費(fèi)用票都有
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/31 09:30
成本發(fā)票你可以直接入賬,但是費(fèi)用發(fā)票不能直接入賬。
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2023 03/31 09:31
費(fèi)用發(fā)票怎么處理呢?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/31 09:31
費(fèi)用發(fā)票你想入賬的話,需要通過以前年度屬于調(diào)整。
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2023 03/31 09:33
老師,我現(xiàn)在說的發(fā)票入賬是在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)的發(fā)票入賬,去年的普票都沒有勾選入賬,數(shù)量多的情況下,會(huì)不會(huì)反應(yīng)到稅局?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/31 09:34
如果你指的是勾選進(jìn)項(xiàng)稅額的話是沒有問如果你指的是勾選進(jìn)項(xiàng)稅額的話,是沒有問題的。
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2023 03/31 09:38
因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)基本都是增值稅普通發(fā)票,在發(fā)票平臺(tái)上,去年進(jìn)項(xiàng)票都沒有勾選入賬,現(xiàn)在再勾選,有沒有問題?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/31 09:38
你的意思是小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)稅額你要認(rèn)證,對(duì)嗎?
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2023 03/31 09:42
之前沒接觸過小規(guī)模的發(fā)票處理,因?yàn)闃I(yè)務(wù)正常都是開普票,不存在抵扣。現(xiàn)在是疑惑普票在增值稅發(fā)票平臺(tái)上要不要像專票一樣進(jìn)行勾選入賬?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/31 09:43
不需要,普通發(fā)票不需要抵扣,也不能抵扣。
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2023 03/31 09:44
那一般納稅人收到的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票需要勾選入賬嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/31 09:45
這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品比較特殊,是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。
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2023 03/31 09:47
意思是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅或要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,無論專票或普票,都是要勾選的,是嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/31 09:48
也不一定都是勾選的,有些就是計(jì)算抵扣的,比如說火車票的。
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2023 03/31 09:49
農(nóng)產(chǎn)品深加工,對(duì)應(yīng)的收購發(fā)票是計(jì)算抵扣嗎?需要在發(fā)票綜合平臺(tái)進(jìn)行發(fā)票勾選入賬嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/31 09:50
這個(gè)是不需要勾選的,也是計(jì)算抵扣的。
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