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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問，去年202212月計(jì)提總經(jīng)辦人員工資時，引發(fā)工資時借管理費(fèi)用20000，貸應(yīng)付職工薪酬19000，個人所得稅1000.現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該借管理費(fèi)用20000，貸應(yīng)付職工薪酬20000；發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅。我應(yīng)該怎么辦
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現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)個稅，代應(yīng)付職工薪酬工資1000，
借應(yīng)付中薪酬工資1000，貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅
2023 04/01 08:40
84784947 
2023 04/01 08:44
去年2022年12月計(jì)提工資時已經(jīng)貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個人所得，今年1月份交的時候借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款。我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)做借應(yīng)付職工薪酬1000，貸應(yīng)付職工薪酬1000
84784947
2023 04/01 08:45
去年12月補(bǔ)在今年個可以
郭老師 
2023 04/01 08:46
你好，可以的，可以這么做的，可以做到今年。
84784947
2023 04/01 08:50
今年補(bǔ)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬個影響什么
郭老師
2023 04/01 08:51
好，這個什么都不影響的，不影響你交稅。
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