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老師，上年憑證做錯(cuò)了，可以直接更正嗎，不紅沖

84784974| 提問時(shí)間：2023 04/01 14:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
涉及損益科目不能直接紅沖
2023 04/01 14:38
84784974
2023 04/01 14:40
涉及到應(yīng)付職工薪酬了，當(dāng)時(shí)誤寫成應(yīng)付福利費(fèi)了
家權(quán)老師
2023 04/01 14:43
只是資產(chǎn)或者負(fù)債類科目可以直接調(diào)整
84784974
2023 04/01 14:48
老師，涉及到損益類問做分錄呢
家權(quán)老師
2023 04/01 14:52
直接以利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替
84784974
2023 04/01 15:00
老師，這個(gè)上年的，應(yīng)該是職工薪酬的錯(cuò)寫成福利費(fèi)了，怎么調(diào)分錄呢
家權(quán)老師
2023 04/01 15:04
你這個(gè)不涉及損益，直接調(diào)整就是了
84784974
2023 04/01 15:06
是小規(guī)模企業(yè)
家權(quán)老師
2023 04/01 15:07
直接做賬調(diào)整就是了，不涉及損益
84784974
2023 04/01 15:09
老師這樣做可以嗎
家權(quán)老師
2023 04/01 15:15
是的，就是那樣做的
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