問(wèn)題已解決

計(jì)算A廠應(yīng)納增值稅，消費(fèi)稅額和城市維護(hù)建設(shè)稅，教育附加稅。

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/02 10:05
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 計(jì)算中 做完發(fā)出 稍等
2023 04/02 10:33
來(lái)來(lái)老師
2023 04/02 11:06
你好 題目把一些事情沒(méi)有說(shuō)清楚 這里把加工費(fèi)算取得專票了 應(yīng)納的是只考慮回來(lái)繳納的 沒(méi)有算代扣代繳的 和答案有差異 咱們?cè)僖黄鹛接?/div>
84784982
2023 04/02 11:06
老師? 這題的思路該怎么做
來(lái)來(lái)老師
2023 04/02 11:09
你好 這個(gè)消費(fèi)稅先核算委托加工的消費(fèi)稅 因?yàn)樯婕昂罄m(xù)抵扣 之和看是否直接銷售 直接銷售 一般不繳納消費(fèi)稅 要繼續(xù)加工消費(fèi)品 就計(jì)算后減去使用委托加工品已交的消費(fèi)稅 增值稅話 沒(méi)有特殊的 就和正常委托加工一樣
來(lái)來(lái)老師
2023 04/02 11:10
代收代繳消費(fèi)稅的計(jì)算公式是委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品，按照受托方的同類消費(fèi)品的銷售價(jià)格計(jì)算納稅;沒(méi)有同類消費(fèi)品銷售價(jià)格的，按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算納稅。 實(shí)行從價(jià)定率辦法計(jì)算納稅的組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算公式： 組成計(jì)稅價(jià)格=(材料成本+加工費(fèi))÷(1-比例稅率) 實(shí)行復(fù)合計(jì)稅辦法計(jì)算納稅的組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算公式： 組成計(jì)稅價(jià)格=(材料成本+加工費(fèi)+委托加工數(shù)量×定額稅率)÷(1-比例稅率)
84784982
2023 04/02 11:12
老師最終應(yīng)稅消費(fèi)稅那里的0.5是什么稅率
來(lái)來(lái)老師
2023 04/02 11:13
因?yàn)槭侵挥幸话胗糜诶^續(xù)加工 所以原來(lái)代收代繳的只有一半可以抵扣
84784982
2023 04/02 11:16
好的謝謝老師
84784982
2023 04/02 11:18
應(yīng)交增值稅當(dāng)中的5000是這樣計(jì)算的
來(lái)來(lái)老師
2023 04/02 11:26
抱歉 是5萬(wàn) 我最好弄時(shí)候不小心掉了一位 改了下表 您再看下 不好意思啊
84784982
2023 04/02 11:31
好的，謝謝老師
來(lái)來(lái)老師
2023 04/02 11:38
客氣了 有問(wèn)題咱們?cè)偬接?/div>
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