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問題已解決
我是不是要填期初已認證相符但未申報抵扣這欄填負數(shù)188呀
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同學你好
對的
是這樣的
2023 04/03 17:09
84784951 
2023 04/03 17:11
老師，一月做的報表里面有個應交稅費--未交增值稅是負數(shù)188，二月做的報表里面應交稅費---待認證進項稅額有個負數(shù)650，這兩個合并在一起就應交稅費有800多了，那增值稅納稅申報表，上期留抵扣稅額合計是188了，這個和我報表上應交稅費不一致是這樣子的嗎
84784951
2023 04/03 17:12
這個25欄是填188，還是不用填，剛剛問其他老師說不填，我也懵圈了，我第一次報
樸老師 
2023 04/03 17:19
你這個負數(shù)188咋出來的呢
84784951
2023 04/03 17:23
留抵進項稅額，這個季度沒收入
樸老師
2023 04/03 17:27
這個填寫勾選的進項稅額就可以了
84784951
2023 04/03 18:25
這個月沒有勾選的，一月份有勾選的，負數(shù)188，填這個數(shù)嗎
樸老師
2023 04/03 18:26
這個沒有負數(shù)
待抵扣是正數(shù)呀
84784951
2023 04/03 18:29
這個是當月申報當月的，還是填寫季度的啊？我有點不明白了，那我現(xiàn)在填188的話，是一月份勾選的，之前會計做的，走了
樸老師
2023 04/03 18:31
同學你好
這個就是按月申報的
84784951
2023 04/03 18:33
那我這個月沒有勾選，只是入了賬應交稅費---待認證進項稅額650，一月份以前會計有勾選的進項稅額188
84784951
2023 04/03 18:33
那這個月申報不用填寫嗎
樸老師
2023 04/03 18:34
沒勾選就不用填寫的
84784951
2023 04/03 18:36
好的，謝謝老師
樸老師
2023 04/03 18:46
滿意請給五星好評，謝謝
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