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這個(gè)月要交的增值稅：18.56（元） 簡易計(jì)稅的增值稅：1697.22 請(qǐng)問這筆計(jì)提的分錄如何寫？
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你好，你是一般納稅人是嗎？你這個(gè)要交的稅包括了這個(gè)簡易征收的部分嗎？
2023 04/04 11:00
84785042 
2023 04/04 11:02
是的，是一般納稅人，增值稅：18.56+簡易 計(jì)稅1697.22=1715.78（元）
如何寫計(jì)提分錄？
宋生老師 
2023 04/04 11:04
月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）18.56+1715.78
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785042
2023 04/04 11:09
同上問題：
這個(gè)月要交的增值稅：18.56（元）
簡易計(jì)稅：1697.22（元）
計(jì)提增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增稅18.56
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅18.56
簡易計(jì)稅如何寫計(jì)提分錄呢？1697.22
宋生老師
2023 04/04 11:15
您好，簡易征收的也是一起啊，您看我那個(gè)分錄上面有加這個(gè)部分金額。
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