問(wèn)題已解決

我們是汽車(chē)維修公司，給客戶(hù)修車(chē)后給客戶(hù)開(kāi)具了發(fā)票，維修費(fèi)是保險(xiǎn)公司直接付到公戶(hù)了，這應(yīng)該怎么做分錄

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 11:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。收到錢(qián)時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
2023 04/04 11:08
84784969
2023 04/04 11:10
但是票上是客戶(hù)公司，銀行收到的又是保險(xiǎn)公司，這個(gè)怎么處理
玲老師
2023 04/04 11:16
可以的，就直接沖這筆往來(lái)就行，因?yàn)檫@筆錢(qián)是保險(xiǎn)公司給。修車(chē)的客戶(hù)不用給。
84784969
2023 04/04 11:27
那我這樣寫(xiě)分錄可以不 借：應(yīng)收賬款-客戶(hù)公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款-保險(xiǎn)公司 借：預(yù)收賬款-保險(xiǎn)公司 貸：應(yīng)收賬款-客戶(hù)公司
玲老師
2023 04/04 11:35
前面是有提前收到保險(xiǎn)公司的錢(qián)嗎？
84784969
2023 04/04 11:40
不是，是修完才付的錢(qián)，只是客戶(hù)太多了，開(kāi)的票也沒(méi)備注車(chē)牌號(hào)不能對(duì)應(yīng)上，就一筆都給沖往來(lái)了
84784969
2023 04/04 11:41
有的客戶(hù)付的是現(xiàn)金
玲老師
2023 04/04 11:43
建議還是設(shè)置上明細(xì)科目對(duì)應(yīng)的錯(cuò)誤。這樣準(zhǔn)確。
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