問(wèn)題已解決

老師好，麻煩看看出現(xiàn)這種比對(duì)不通過(guò)如何做

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 11:20
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您看下您的減免稅金額填寫情況
2023 04/04 11:20
84785032
2023 04/04 11:22
老師第一表麻煩您看下有什么問(wèn)題，我沒(méi)看出來(lái)
小林老師
2023 04/04 11:24
您好，應(yīng)當(dāng)是免稅額數(shù)據(jù)您是按3%？應(yīng)當(dāng)免稅
84785032
2023 04/04 11:24
老師，是不是這張表？您看有什么問(wèn)題嘛
84785032
2023 04/04 11:28
老師，您說(shuō)的沒(méi)明白 ，這些數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的，代開(kāi)的專票按1%繳的稅。
小林老師
2023 04/04 11:31
您好，是免稅部分，您沒(méi)填寫導(dǎo)致
84785032
2023 04/04 11:36
老師，能說(shuō)具體點(diǎn)嘛，在哪個(gè)表里哪個(gè)位置填寫
84785032
2023 04/04 11:40
我看了以前的報(bào)表數(shù)據(jù)，就是那樣填寫的
小林老師
2023 04/04 13:14
您好，申報(bào)明細(xì)表10行需要填寫普通發(fā)票相關(guān)數(shù)據(jù)，普通發(fā)票有減免
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