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老師好,我司是小規(guī)模納稅人,一季度不含稅銷售額:89108.91,開(kāi)1%的普票,稅額:891.09,請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表

84785045| 提问时间:2023 04/04 11:47
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是公司性質(zhì)的小規(guī)模 納稅人??
2023 04/04 11:47
84785045
2023 04/04 11:50
是的,按季申報(bào)增值稅
鄒老師
2023 04/04 11:51
你好,在小微企業(yè)免稅銷售額欄次,填寫(xiě)不含稅收入金額
84785045
2023 04/04 11:53
這要填一欄,其他都不要填,對(duì)吧
鄒老師
2023 04/04 11:53
你好,是的,是這樣的
84785045
2023 04/04 11:54
我這么填的,申報(bào)時(shí)提示錯(cuò)誤
FAILED
FAILED
鄒老師
2023 04/04 11:56
你好,你這里減免稅額,怎么是按3%計(jì)算而不是按1%呢
84785045
2023 04/04 11:58
第19欄是自動(dòng)跳出來(lái)的,您意思是我手動(dòng)改成1%的,在申報(bào)?
鄒老師
2023 04/04 11:59
你好,是的,是這樣的
84785045
2023 04/04 12:00
好的,我去改一下
鄒老師
2023 04/04 12:00
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?
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