問(wèn)題已解決

老師，收到個(gè)稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)返還能不能做成營(yíng)業(yè)外收入？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 14:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個(gè)是按經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)交增值稅，所以是其他業(yè)務(wù)收入
2023 04/04 14:51
84784960
2023 04/04 14:52
那相應(yīng)的還要交增值稅和附加稅？
84784960
2023 04/04 14:54
總共才退102元，小規(guī)模納稅人
家權(quán)老師
2023 04/04 14:58
按102/1.01*0.01交增值稅再計(jì)算附加
84784960
2023 04/04 15:10
老師，現(xiàn)在公司沒(méi)達(dá)到交稅額度，先賬務(wù)里面計(jì)提了增值稅，又不用真實(shí)交，怎么賬務(wù)處理呢？
家權(quán)老師
2023 04/04 15:17
如果季末減免稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84784960
2023 04/04 15:22
老師，能不能這樣理解，我現(xiàn)在增值稅按照1%計(jì)提和附加稅，等到季報(bào)的時(shí)候不用交，我把這1%計(jì)提的增值稅和附加稅都計(jì)提營(yíng)業(yè)外收入。
家權(quán)老師
2023 04/04 15:26
只結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，附加稅不交就不計(jì)提
84784960
2023 04/04 17:02
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
2023 04/04 17:08
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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