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問題已解決
@郭老師在嗎，這個是新建公同個公司的賬嗎？22年末＝23年1月份數據嗎？
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你們是新成立的嗎？如果是新成立的，2022年沒有數據，如果是去年就成立了，2022年的年末等于2023年的年初。
2023 04/04 20:04
84785016 
2023 04/04 22:32
不是新成立的老師，我現要調22年度小企業(yè)會計準則的研發(fā)費用怎么調
郭老師 
2023 04/04 22:35
具體的調整哪一個的調整什么業(yè)務？
84785016
2023 04/04 22:37
是22年度沒做研發(fā)費用，要在管理費用分出研發(fā)費用嗎
郭老師
2023 04/04 22:38
借管理費用研發(fā)費用工資等銀行存款
借本年利潤貸管理費用
84785016
2023 04/04 22:51
1借管理費用～研發(fā)費用～工資嗎老師后面是三級科目嗎，貸銀行存款嗎2然后借本年利潤貸管理費用嗎，這個是在哪個月份調賬具體怎么調的，只是新增科目然后做兩筆分錄嗎
郭老師
2023 04/04 22:58
1是的
貸方你看你實際業(yè)務
沒有支付的應付賬款
2做到這個月
你還有啥業(yè)務
84785016
2023 04/04 23:15
1老師說做到22年度的哪個月份？2老師這個研究費用是研發(fā)費用嗎
郭老師
2023 04/04 23:17
你還能反結賬修改嗎？不能反結賬修改的話坐到今年
郭老師
2023 04/04 23:17
對的是的，是這一個的。
84785016
2023 04/04 23:21
1管理費用是包含開辦費嗎，比如說管理費用108包含開辦費10，其中開辦費10，管理費用一般108嗎2研究費用就是研發(fā)費用嗎，是小企業(yè)會計準則老師不是說沒有這個嗎不太明白
84785016
2023 04/04 23:23
3如果單獨做研發(fā)費用臺賬，一般是科目沒什么變化嗎因為都是費用結轉損益了？
郭老師
2023 04/04 23:31
1是的
包含是
2小企業(yè)會計準則沒有研發(fā)支出一級科目
3你列好了明細就可以
不影響
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