問(wèn)題已解決

老師，員工離職了，社保忘記及時(shí)停繳了，然后員工對(duì)公打回了這部分的社保費(fèi)，單位個(gè)人部分都退回，那可以把支付社保部分分錄沖銷(xiāo)嘛?還是怎么做

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 14:54
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，把員工交回的社保費(fèi)，沖銷(xiāo)你代交的金額。
2023 04/06 14:55
84784972
2023 04/06 15:10
沖銷(xiāo)其他應(yīng)收款-社保以及管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)?
張壹老師
2023 04/06 15:10
你好，對(duì)的，沖銷(xiāo)這個(gè)科目
84784972
2023 04/06 15:30
那就是借銀行存款? 貸管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸其他應(yīng)收款-社保個(gè)人?
張壹老師
2023 04/06 15:36
你好，你支付的時(shí)候把這部分金額剔出來(lái)，對(duì)應(yīng)是的其他應(yīng)收款 你收回錢(qián)時(shí)再?zèng)_銷(xiāo)其他 應(yīng)收款
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