问题已解决
增值稅減免稅申報明細(xì)表是怎么填呢?我們小規(guī)模,一季度按照1%的票面稅率開票的,那么這張表我們還需要填嗎?



小于30萬的普通發(fā)票免稅,不用填寫這張表,要是大于30萬的需要填寫這張表。
2023 04/06 15:38

84785009 

2023 04/06 15:40
我們一季度累計不含稅收入703879.60元,這個金額是按照1%票面開的不含稅金額,我要不要填這個表了?因為我已經(jīng)按照1%票面開票的,沒有按照3%開票。1%開票是不是就已經(jīng)享受了,這張表是不是空保存就行?還是怎么填寫?

玲老師 

2023 04/06 15:42
你這筆收入小于30萬,填寫到第十行,不用填寫減免表。

84785009 

2023 04/06 15:43
老師,我們本期不含稅銷售額703879.6元,超過三十萬了,我是按照1%票面開票的,你能不能幫我 計算一下我這個 金額這個月實際應(yīng)該繳納的增值稅,還有減免的增值稅,我懵了,

玲老師 

2023 04/06 15:51
你好,你超過了30萬,是全額繳納增值稅。填寫到第一行,然后還填寫減免表,按2%。減免。

玲老師 

2023 04/06 15:51
我上面看錯了位數(shù)了,我以為小于30萬呢。你們實際是這個不含稅的金額,乘以1%繳納增值稅。

84785009 

2023 04/06 16:39
老師,我統(tǒng)計了一下一季度的賬面收入,因為今年有紅沖免稅發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在收入和增值稅對不住呀。我該怎么處理?
FAILED

玲老師 

2023 04/06 16:43
這種情況自己申報,要是不通過就要去大廳申報。系統(tǒng)比對不能通過。

84785009 

2023 04/06 16:44
這種情況我不知道怎么操作了,含稅收入,不含稅收入,增值稅都不一致,申報表我也不會填了

玲老師 

2023 04/06 16:57
這種情況您需要去大廳填寫的,自己填寫,不能通過。
