00:10:00
問題已解決
建筑行業(yè)一般納稅人，收入是1117290.4 成本是：1315151.87 利潤總額是-570489.37 季度企業(yè)所得稅申報顯示下列截圖，應該怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你這個成本怎么大于收入了？
2023 04/06 17:17
郭老師 
2023 04/06 17:17
你這種有風險的，你去調整一下吧，實際就是虧損的嗎。
84784985 
2023 04/06 17:36
實際有那么多成本。是不是把成本發(fā)票不要做那么多，留著以后做
84784985
2023 04/06 17:37
成本金額是加稅合計金額還是不含稅金額
郭老師
2023 04/06 17:41
你好，你算一下實際的業(yè)務成本，你看一下到底是它大于收入還是小于收入。
84784985
2023 04/06 17:48
實際成本確實是有那么多
郭老師
2023 04/06 17:55
你好，那你可以不用修改，但是有一個風險，你稅務局很有可能會要求查賬。
84784985
2023 04/06 17:59
我打了電話給專管員，說叫我把成本留到以后做
郭老師
2023 04/06 18:01
那就是留到以后做的。
84784985
2023 04/06 18:07
成本金額是加稅合計金額，還是只是不含稅價金額
郭老師
2023 04/06 18:12
你好，一般納稅人對方給你開的專票，按照不含稅的小規(guī)模的，或者是對方給你開的普通發(fā)票，都是加稅合計。
84784985
2023 04/06 18:17
我公司是一般納稅人，
我意思是說，成本金額數在做賬的時候是填寫價稅合計金額還是填寫不含稅金額？
84784985
2023 04/06 18:22
比如我公司收到抵扣發(fā)票是：
不含稅金額是882277.97
稅：79405.03
加稅合計金額是961683
這張發(fā)票我做分錄是：
借：工程施工—園林882277.97
應交稅費—應交增值稅（進）79405.03
貸：應付賬款-xx公司961683
結轉做分錄
借：主營業(yè)務成本：882277.97
貸：882277.97
我這樣做做錯了嗎？
郭老師
2023 04/06 18:25
你好，對方給你的專票按照不含稅的來。你是一般計稅的嗎？只要一般計稅的就不含稅的。
84784985
2023 04/06 18:26
你看下我上面做的分錄以及金額數
郭老師
2023 04/06 18:28
你好你是一般計稅的不是啊，是的話正確的，對的，是這么做的。
84784985
2023 04/06 18:28
以前公司是小規(guī)模，現在升級了一般納稅人
郭老師
2023 04/06 18:32
你好，你是一般計稅
如果是的話是這么做的，自己判斷一下可以吧？
84784985
2023 04/06 18:33
我還不理解一般計稅是什么意思？
一般納稅人一定要做財務報表申報嗎？如果不做的話，會對公司有什么影響嗎？
郭老師
2023 04/06 18:37
13%或者是9%或者是6%的稅率，這個就是一般計稅。
郭老師
2023 04/06 18:38
需要做財務報表的，不做你怎么報稅？
84784985
2023 04/06 18:42
電子稅務局不做財務報表也可以報稅通過，報稅只要填賬套里的數據。因為財務報表怕弄錯了，上傳了財務報表稅局可以看得到
郭老師
2023 04/06 18:51
你企業(yè)所得稅不是根據利潤表來填寫嗎？
閱讀 211
描述你的問題，直接向老師提問
681
意見反饋
