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請問老師：業(yè)務(wù)28題，報銷費用是1650，銷售費用明細(xì)賬也是1650。但是月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候只結(jié)轉(zhuǎn)了450元的停車費，1200元的油費沒結(jié)轉(zhuǎn)，這個是什么情況？
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您好，可能這是個油卡，以后月份實際加油了結(jié)轉(zhuǎn)這個費用到本年利潤
2023 04/06 18:24
84785002 
2023 04/06 18:27
我剛才又仔細(xì)看了一下本年利潤明細(xì)賬里又算阿上了這1200元。是不是題目給的材料少給了？
廖君老師 
2023 04/06 18:29
您好，我大概明白了，這個1650只有450是車輛使用費這個科目，還有1200是另外的科目，截圖沒有讓我們看到
84785002
2023 04/06 18:42
老師您好：這個是記賬憑證。答案也是和我寫的一樣。但是加油卡的普票上寫的是“預(yù)付卡銷售”加油充值卡。這里應(yīng)該用預(yù)付賬款嗎？
84785002
2023 04/06 18:48
我按照題目答案來倒推。管理費用+財務(wù)費用+稅金及附加+銷售費用要加上那個預(yù)付加油卡的1200元才對的上本年利潤里結(jié)轉(zhuǎn)的137364.42元
廖君老師
2023 04/06 19:46
您好，上圖是記賬憑證。是的，“預(yù)付卡銷售”加油充值卡。這里應(yīng)該用預(yù)付賬款嗎？我也覺得預(yù)付賬款比較好。那我們想的是一樣的，這個1200就是不能計入當(dāng)期費用的，是預(yù)付卡
84785002
2023 04/06 21:43
如果是預(yù)付卡的話，那每一次加油后，要拿憑證來沖預(yù)付賬款啊。但是在當(dāng)期期末結(jié)轉(zhuǎn)銷售費用的時候怎么又把這1200計算進去了？
廖君老師
2023 04/06 21:45
您好，剛才不是說這1200沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤么
84785002
2023 04/06 21:47
第二個追問的時候我說了啊，我再倒推的時候發(fā)現(xiàn)，這1200計算在銷售費用里了，在月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
廖君老師
2023 04/06 21:50
哦，那不就是對了么，我是不是理解錯您的意思了，現(xiàn)在我們要解決什么啊
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