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請問老師:業(yè)務28題,報銷費用是1650,銷售費用明細賬也是1650。但是月底結轉的時候只結轉了450元的停車費,1200元的油費沒結轉,這個是什么情況?

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84785002| 提问时间:2023 04/06 18:15
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,可能這是個油卡,以后月份實際加油了結轉這個費用到本年利潤
2023 04/06 18:24
84785002
2023 04/06 18:27
我剛才又仔細看了一下本年利潤明細賬里又算阿上了這1200元。是不是題目給的材料少給了?
廖君老師
2023 04/06 18:29
您好,我大概明白了,這個1650只有450是車輛使用費這個科目,還有1200是另外的科目,截圖沒有讓我們看到
84785002
2023 04/06 18:42
老師您好:這個是記賬憑證。答案也是和我寫的一樣。但是加油卡的普票上寫的是“預付卡銷售”加油充值卡。這里應該用預付賬款嗎?
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84785002
2023 04/06 18:48
我按照題目答案來倒推。管理費用+財務費用+稅金及附加+銷售費用要加上那個預付加油卡的1200元才對的上本年利潤里結轉的137364.42元
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廖君老師
2023 04/06 19:46
您好,上圖是記賬憑證。是的,“預付卡銷售”加油充值卡。這里應該用預付賬款嗎?我也覺得預付賬款比較好。那我們想的是一樣的,這個1200就是不能計入當期費用的,是預付卡
84785002
2023 04/06 21:43
如果是預付卡的話,那每一次加油后,要拿憑證來沖預付賬款啊。但是在當期期末結轉銷售費用的時候怎么又把這1200計算進去了?
廖君老師
2023 04/06 21:45
您好,剛才不是說這1200沒有結轉到本年利潤么
84785002
2023 04/06 21:47
第二個追問的時候我說了啊,我再倒推的時候發(fā)現(xiàn),這1200計算在銷售費用里了,在月底結轉到本年利潤了
廖君老師
2023 04/06 21:50
哦,那不就是對了么,我是不是理解錯您的意思了,現(xiàn)在我們要解決什么啊
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