问题已解决
請問老師:業(yè)務28題,報銷費用是1650,銷售費用明細賬也是1650。但是月底結轉的時候只結轉了450元的停車費,1200元的油費沒結轉,這個是什么情況?
FAILED
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
您好,可能這是個油卡,以后月份實際加油了結轉這個費用到本年利潤
2023 04/06 18:24
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785002 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/06 18:27
我剛才又仔細看了一下本年利潤明細賬里又算阿上了這1200元。是不是題目給的材料少給了?
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/06 18:29
您好,我大概明白了,這個1650只有450是車輛使用費這個科目,還有1200是另外的科目,截圖沒有讓我們看到
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785002 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/06 18:42
老師您好:這個是記賬憑證。答案也是和我寫的一樣。但是加油卡的普票上寫的是“預付卡銷售”加油充值卡。這里應該用預付賬款嗎?
FAILED
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785002 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/06 18:48
我按照題目答案來倒推。管理費用+財務費用+稅金及附加+銷售費用要加上那個預付加油卡的1200元才對的上本年利潤里結轉的137364.42元
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/06 19:46
您好,上圖是記賬憑證。是的,“預付卡銷售”加油充值卡。這里應該用預付賬款嗎?我也覺得預付賬款比較好。那我們想的是一樣的,這個1200就是不能計入當期費用的,是預付卡
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785002 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/06 21:43
如果是預付卡的話,那每一次加油后,要拿憑證來沖預付賬款啊。但是在當期期末結轉銷售費用的時候怎么又把這1200計算進去了?
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/06 21:45
您好,剛才不是說這1200沒有結轉到本年利潤么
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785002 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/06 21:47
第二個追問的時候我說了啊,我再倒推的時候發(fā)現(xiàn),這1200計算在銷售費用里了,在月底結轉到本年利潤了
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/06 21:50
哦,那不就是對了么,我是不是理解錯您的意思了,現(xiàn)在我們要解決什么啊
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)