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問(wèn)題已解決
老師，22年最后一個(gè)季度的，分錄做錯(cuò)了，現(xiàn)在可以更正嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以做更正分錄。
2023 04/06 19:39
84784984 
2023 04/06 19:44
要不要繳稅了
84784984
2023 04/06 19:45
開(kāi)的普票，我做成
借：庫(kù)存現(xiàn)金600
貸：其他應(yīng)收款600
84784984
2023 04/06 19:45
應(yīng)該是貸：其他業(yè)務(wù)收入
玲老師 
2023 04/06 19:45
需要去看具體情況了，要是影響損益的。需要調(diào)整所得稅。少交稅款就要補(bǔ)交稅款。
84784984
2023 04/06 20:03
那應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，我怎么走平呢
玲老師
2023 04/06 20:07
你好? 這樣更下的?
借 其他應(yīng)收款?，貸以前年度損益 調(diào)整?
借??以前年度損益 調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅
借? ?以前年度損益 調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)?
84784984
2023 04/06 20:09
好的，謝謝老師企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)整是吧
玲老師
2023 04/06 20:10
這個(gè)正常填寫(xiě)在收入里交稅行了??
84784984
2023 04/06 20:11
好的，就不需要調(diào)增了，在總收入上加上600
玲老師
2023 04/06 20:13
你好是的是這樣處理的??
84784984
2023 04/07 08:49
老師，去年是免增值稅的，我怎么做
玲老師
2023 04/07 08:51
你好，一樣的。也是把這個(gè)收入填寫(xiě)在收入那個(gè)表那一行里。
玲老師
2023 04/07 08:51
他免增值稅，但是沒(méi)有免所得稅，所以匯算清繳是正常填寫(xiě)的。
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