問題已解決

老師幫我看看圖里面的問題了

84784960| 提問時間：2023 04/06 21:47
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好，同學，沒看到題目?。?/div>
2023 04/06 22:31
84784960
2023 04/06 22:33
老師我咨詢一下，我如果第一季度異地預(yù)交的時候收入100-分包120 ，差額20，收入小于分包，不預(yù)交，但是第二季度，我如果收入有80，分包0，我預(yù)交的時候還能用一季度剩余的20分包抵減收入嗎。就是80-20預(yù)交還是拿80預(yù)交？
向陽老師
2023 04/06 22:36
您好，同學，120萬分包款是開的幾張發(fā)票呢？
84784960
2023 04/06 22:37
第一季度總開出的金額
向陽老師
2023 04/06 22:39
您好，同學，是可以的
84784960
2023 04/06 22:39
老師垮季度也可以嗎？
向陽老師
2023 04/06 22:42
是幾月開的發(fā)票，120萬
84784960
2023 04/06 22:42
都是一季度我收到的分包發(fā)票
向陽老師
2023 04/06 22:43
一張票開的100萬，一張20萬嗎？
84784960
2023 04/06 22:44
老師這個有關(guān)系嗎？
向陽老師
2023 04/06 22:47
這樣的話，就可以合理的利用發(fā)票了啊
向陽老師
2023 04/06 22:48
跨季度只要還是那個工程還是那個項目就可以扣除的
84784960
2023 04/06 22:49
就是同一個項目
84784960
2023 04/06 22:51
老師如果我第一季度在注冊所在地申報增值稅的時候，填寫分包抵扣的時候，我是填寫120萬還是填寫100，余額20在第二季度填寫或者還是我直接填寫120，第二季度的時候我注冊所在地申報的時候就填寫0。
向陽老師
2023 04/06 22:55
您好，同學，可以填分包款100萬
向陽老師
2023 04/06 22:55
余下的第二次填分包款20萬
84784960
2023 04/06 23:00
舉例 ：異地a項目收入100 分包50 預(yù)交（100-50）/1.01*0.01=0.05 異地b項目收入80 分包100，80-100 不用預(yù)交 機構(gòu)所在地我申報增值稅的時候就（100+80-50-80）/1.01*0.01=0.05，B項目我分包款只用80
84784960
2023 04/06 23:02
本期發(fā)生額我填寫50+100 本期應(yīng)該抵減額，50+100 本期實際抵減額50+80 ，剩余的20這個數(shù)據(jù)就在第二季度這張表里面余額里面顯示嗎？
向陽老師
2023 04/06 23:19
您好，同學，異地預(yù)繳不是省外的項目嗎？在省外電子稅務(wù)局申報啊
84784960
2023 04/07 08:01
老師無問題有兩個啊 一個預(yù)交一個季報
向陽老師
2023 04/07 08:22
您好，同學，剩余的20萬還是扣除分包款的時候用啊，在異地預(yù)繳，回機構(gòu)所在地匯總納稅
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