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老師，您好，累計折舊去年折多了，累計折舊的貸方余額比原值高了，22年的匯算清繳還沒有填寫。怎么辦呢？焦急，謝謝
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你好，也就是多折舊了是嗎？如果是的話，紅沖就可以的，匯算清繳的時候納稅調(diào)zeng
2023 04/07 11:04
郭老師 
2023 04/07 11:04
借累計折舊，貸以前年度損益調(diào)整，借1000年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2023 04/07 11:04
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
84784984 
2023 04/07 11:12
這樣22年的年度報表就不用更改了嗎？在2023年1月份做完分錄，22年的匯算清繳調(diào)增就可以了嗎？
郭老師
2023 04/07 11:14
對的，是的，是這么做的。
84784984
2023 04/07 15:28
老師，最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤是什么意思
郭老師
2023 04/07 15:32
你好，以前年度損益調(diào)整沒有余額，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去。
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