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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我是小規(guī)模納稅人，1季度不含稅收入99093.07元，我把收入填在第10欄，19和2O欄自動(dòng)帶出來(lái)了稅額2972.79元，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還填嗎？如果填又怎么填
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不用填寫減免表了，因?yàn)槟愕氖杖胄∮?0萬(wàn)。
2023 04/07 15:03
84784951 
2023 04/07 15:04
但是申報(bào)不起，是不是該填第二欄呀
84784951
2023 04/07 15:05
這樣提示
84784951
2023 04/07 15:07
增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表自動(dòng)出來(lái)的這個(gè)金額
玲老師 
2023 04/07 15:08
是不是開的九萬(wàn)多的普通發(fā)票？1%稅率的那就填寫在第十行沒(méi)有問(wèn)題。減免表不用填寫，不用交稅申報(bào)就可以了。
84784951
2023 04/07 15:10
減免稅申報(bào)明細(xì)表自動(dòng)就出來(lái)數(shù)據(jù)了，我把數(shù)據(jù)刪掉再保存嗎
84784951
2023 04/07 15:11
是不是減免稅申報(bào)明細(xì)表財(cái)政部那個(gè)選項(xiàng)錯(cuò)了呀
玲老師
2023 04/07 15:15
你直接填寫主表，第十行，其他也不用選擇呀，然后不用交稅申報(bào)就行了。
不用不用，選擇減免的。
84784951
2023 04/07 15:15
我將減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù)刪了，不填不行呢，
84784951
2023 04/07 15:18
我又重新在第1O欄填寫了收入，減免稅申報(bào)表又出來(lái)了這個(gè)數(shù)據(jù)
玲老師
2023 04/07 15:20
不用填寫減免表，19行和20行，你不說(shuō)帶出來(lái)數(shù)了嗎？然后不用交稅，不用填寫減免表，因?yàn)槟愕募径仁杖霙](méi)有超過(guò)。30萬(wàn)。
84784951
2023 04/07 15:24
2種方法都操作了，申報(bào)不了
玲老師
2023 04/07 15:29
你好 確定你收入小于 30萬(wàn) 普票是不是? ？
84784951
2023 04/07 17:10
是的，減免稅那張表我沒(méi)填，自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)
玲老師
2023 04/07 17:21
為你的收入開的是普通發(fā)票，而且是小于30萬(wàn)的，不需要填寫減免表。填寫主表第十行。然后19行和20行要是帶出來(lái)數(shù)據(jù)，你就不用填寫了，不用交稅款申報(bào)，這樣就成功。
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