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小規(guī)模納稅人季度沒到起征點(diǎn),開了稅額是1000元的發(fā)票,想增值稅報(bào)1000元。要怎么報(bào)稅呢?

84785038| 提问时间:2023 04/07 19:09
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好。開的是普票免稅的,填寫到第十行就行。
2023 04/07 19:14
84785038
2023 04/07 19:48
就是想要繳稅,問怎么申報(bào)
玲老師
2023 04/07 19:49
您好您開的是專用發(fā)票還是普通發(fā)票,
84785038
2023 04/07 19:50
普通發(fā)票
玲老師
2023 04/07 19:50
如果是專用發(fā)票填寫在第一行和第二行就正常交稅了。
玲老師
2023 04/07 19:51
要是開的1%稅率的專票,然后再填寫一個(gè)減免表,把百減分減免2%的部分填寫到減免表里。
84785038
2023 04/07 19:57
說了開的普通發(fā)票
玲老師
2023 04/07 20:00
您好,普通發(fā)票這個(gè)交不了稅。 您就是想交稅填寫系統(tǒng),不能通過 會(huì)比對(duì)不通過的。申報(bào)不成功。
玲老師
2023 04/07 20:02
上面您回復(fù)普通發(fā)票時(shí),我正好在回復(fù)您,咱倆同時(shí)進(jìn)行,所以就沒看到。 開普通發(fā)票。沒達(dá)到起征點(diǎn)申報(bào)系統(tǒng)交不了稅,申報(bào)不會(huì)通過的。
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