问题已解决
老師,2023年企業(yè)所得稅季度預(yù)繳第一季度資產(chǎn)總額的季初數(shù)是填寫2022年12月末的期末資產(chǎn)總額數(shù)嗎?
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對的,是的,是這么做的。
2023 04/08 09:28
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2023 04/08 09:31
可是我看到之前的會計季初一直都是當(dāng)年1月末的期末數(shù),季末填3月的季末數(shù),
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/08 09:32
哦,不對的,應(yīng)該填寫去年12月末的。
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2023 04/08 09:33
我都有點懷疑自己學(xué)的東西了
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2023 04/08 09:34
那她之前一直是那么做,我從新這樣子申報沒啥影響吧?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/08 09:36
你好,你改成正確的沒有影響。
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2023 04/08 10:45
好的,感謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/08 10:48
不用客氣,工作愉快。
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2023 04/08 10:50
老師,你幫我看看,企業(yè)所得稅預(yù)繳,我填對了沒?這個企業(yè)是在籌建期間的。
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2023 04/08 10:50
今年第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報
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2023 04/08 10:51
對,這個營業(yè)成本不要填寫啊。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/08 10:51
不對,這個營業(yè)成本不要填寫。
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2023 04/08 10:59
我也覺得,應(yīng)該營業(yè)成本等于主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,可是以前的會計我看到舊公司這邊,他的營業(yè)成本行次都包含了主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本+期間費用+營業(yè)外收入的合計數(shù)填寫的,新公司去年的兩個季度也是,
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2023 04/08 11:01
所以啊,我一直懷疑自己我到底按她的填,還是,我剛來這里,看她做的東西,我越來越懷疑自己以前是不是做了個假財務(wù)
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2023 04/08 11:01
我也覺得,應(yīng)該營業(yè)成本等于主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,可是以前的會計我看到舊公司這邊,他的營業(yè)成本行次都包含了主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本+期間費用+營業(yè)外成本的合計數(shù)填寫的,新公司去年的兩個季度也是,
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2023 04/08 11:09
不含啊
按正確的
利潤總額按利潤表的利潤總額
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