问题已解决
老師,企業(yè)收到退付的個稅手續(xù)費873.61元怎么做賬怎么報稅呢?能說具體點嗎
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你好,是一般納稅人的嗎?
2023 04/09 16:02
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2023 04/09 16:03
小規(guī)模納稅人和一般納稅人都有
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/09 16:05
小規(guī)模的借銀行存款873.61
貸其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益,873.61/1.01
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,
這個銷售額季度30萬以內(nèi)的,填寫到第十欄里面去,超過的在第一行和第二行里面填寫,填寫其他業(yè)務(wù)收入或其他收益的那個金額。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/09 16:06
一般納稅人的借銀行存款873.61,
貸其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益873.61/1.06,
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,
然后在附表一
6%一般計稅服務(wù)一欄里面填寫873.61/1.06
附表三第三行第一列價稅合計873.61
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2023 04/09 16:08
小規(guī)模應(yīng)交增值稅是873.61/1.01*11等于49.45元對嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/09 16:20
*11是什么意思?
不是要算稅額的嗎8.65
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2023 04/09 16:21
是的,謝謝老師 我明白了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/09 16:21
不用客氣,工作愉快。
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2023 04/09 16:23
老師,是不是貸其他業(yè)務(wù)收入比較準(zhǔn)確點
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/09 16:40
是的,最好做這個的。
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2023 04/09 16:52
好的,謝謝老師,給你好評哈
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/09 16:53
不用客氣
周末愉快
非常感謝
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