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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我做賬報(bào)表的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用是800.01，然后匯算清繳的表格那張主表系統(tǒng)算出來是800，那么我匯算清繳的那個(gè)利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該填寫多少呢
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你好，你看一下實(shí)際交了800嗎？如果是的話，應(yīng)該是800。
2023 04/11 14:06
84785018 
2023 04/11 14:18
老師我拿我報(bào)表給你看吧，實(shí)際是要退稅01848.59-801.31=1047.28，我做完匯算清繳才發(fā)現(xiàn)我那個(gè)匯算清繳的利潤(rùn)表直接照抄了財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表，沒想到看了主表有0.01的差異
郭老師 
2023 04/11 14:20
你好，這個(gè)是幾月份支付的？
84785018
2023 04/11 14:21
我在第一季度就多交了，后面虧損了形成了退稅，我的意思是匯算清繳的利潤(rùn)表應(yīng)該填寫801.32還是 801.31
郭老師
2023 04/11 14:24
你實(shí)際是不是支付了800，如果是的話，這里填寫的是800。
84785018
2023 04/11 14:28
我匯算清繳下來直接要繳納801.31，然后我匯算清繳的計(jì)算表報(bào)了801.32，這樣子是不是就是報(bào)錯(cuò)了
84785018
2023 04/11 14:29
我匯算清繳下來直接要繳納801.31，然后我匯算清繳的利潤(rùn)表報(bào)了801.32，這樣子是不是就是報(bào)錯(cuò)了
郭老師
2023 04/11 14:34
你好，800這個(gè)是匯算清繳需要補(bǔ)稅的嗎？如果是的話，你這個(gè)利潤(rùn)表里面不應(yīng)該有你匯算清繳需要補(bǔ)稅的，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)代應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，它不會(huì)影響你的所得稅費(fèi)用。
84785018
2023 04/11 14:38
老師，你理解錯(cuò)了，我的意思的多交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在要退回來，然后實(shí)際算出來是801.31，我匯算清繳利潤(rùn)表里寫了801.32
郭老師
2023 04/11 14:40
你好，那應(yīng)該退回來的，不應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎？你怎么還是正數(shù)表示
84785018
2023 04/11 14:43
老師你看一下這兩張，就是都是匯算清繳的，主表是801.31，財(cái)務(wù)報(bào)表我填寫了801.32，是不是財(cái)務(wù)報(bào)表填寫錯(cuò)了
郭老師
2023 04/11 14:46
是的，多填寫了一分錢。也可以紅沖的這一分錢影響不大的。
84785018
2023 04/11 14:48
那我不去更正申報(bào)了有沒有關(guān)系的
郭老師
2023 04/11 14:50
啊，沒有關(guān)系的，不影響。
84785018
2023 04/11 14:53
老師，我就是直接去照抄了會(huì)計(jì)報(bào)表才產(chǎn)生了這個(gè)0.01的尾差，就是說匯算清繳本來就是調(diào)整差異，所以匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表跟會(huì)計(jì)報(bào)表有數(shù)字的差異是很正常的對(duì)吧
郭老師
2023 04/11 14:55
沒有關(guān)系的，這個(gè)影影響不大，如果你的應(yīng)交稅費(fèi)有余額的話，你放到營(yíng)業(yè)外收支里面調(diào)整一下。
84785018
2023 04/11 14:58
等于說這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)，賬務(wù)處理會(huì)有一分錢的余額，因?yàn)槎嘤?jì)提了一分錢
郭老師
2023 04/11 14:59
對(duì)的，是的，是這么理解，到時(shí)候你紅沖就行。
84785018
2023 04/11 14:59
謝謝老師
郭老師
2023 04/11 15:03
不用客氣，工作愉快。
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