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1月10號之前開具了50萬3%的發(fā)票，稅額14563.11元，發(fā)票追回不了了，現(xiàn)在4月申報(bào)一季度增值稅，是按照50萬/1.01??0.01申報(bào)增值稅，還是按照50萬/1.03（現(xiàn)已開票不含稅銷售額）??0.01申報(bào)增值稅呢？

84784989| 提問時(shí)間：2023 04/11 15:08
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貳馬老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好，請問您是小規(guī)模納稅人嗎？是的話就按50萬/1.03（現(xiàn)已開票不含稅銷售額）*0.01申報(bào)增值稅。但如果開的是增值稅專用發(fā)票的話，因?yàn)閷Ｓ冒l(fā)票對方可以抵扣，需要追回重開才行，追不回的需要，需要按3%申報(bào)納稅
2023 04/11 15:18
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