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郭老師 請(qǐng)問(wèn)年度匯算清繳中工資薪金支出中 賬載金額 實(shí)際發(fā)生額 和稅收金額如何填寫(xiě)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 15:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賬載金額是你一到12月份計(jì)提的，看應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。
2023 04/11 15:44
郭老師
2023 04/11 15:44
實(shí)際金額，這個(gè)是支付出去的，看借方發(fā)生額，合計(jì)稅收金額，如果沒(méi)有扣除，比例和實(shí)際金額是一樣的，這個(gè)只要在匯算清繳之前發(fā)下去，支付出去都可以抵扣的。
84784995
2023 04/11 15:53
趙老師 我們年度借方發(fā)生額65 貸方發(fā)生額70 12月工資當(dāng)月計(jì)提 今年1月份發(fā)放 賬載金額 實(shí)際發(fā)生額 和稅收金額可以都填寫(xiě)70嗎
郭老師
2023 04/11 15:55
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784995
2023 04/11 15:56
郭老師 這個(gè)工資薪金支出是只有工資部分還是含工資及福利部分
郭老師
2023 04/11 15:57
職工薪酬明細(xì)表里面的工資只有工資 福利費(fèi)在下面。
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