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老師我想咨詢一下，公司收到了一張物業(yè)費的發(fā)票，10000元是不含稅額，還有600的進項稅，是一年的物業(yè)費，這個我的會計分錄是不是要做 借 預付賬款10000 應交稅費應交增值稅進項稅 600 貸：銀行存款10600
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么做的。
2023 04/11 16:20
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一般納稅人，購買員工福利產(chǎn)品10600元，收到增值稅專用發(fā)票（稅額600元）。賬務(wù)上應如何處理，下面兩個方案哪個是對的？
1.借：管理費用-福利費 10600，貸：銀行存款 10600
2.借：管理費用-福利費 10000，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）600，貸：銀行存款10600.然后再做進項稅額轉(zhuǎn)
出：借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）600，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）600
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11月底報表應交稅費是負數(shù)，因為進項發(fā)票比銷項發(fā)票多，以前收到進項發(fā)票就做進了進項稅額，12月如果收到進項發(fā)票暫時不抵扣，那么我12月購進貨物不含稅價格是10000，進項稅額1300
借:庫存商品10000
應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
貸:銀行存款 11300
還是:
借:庫存商品10000
應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
貸:銀行存款 11300
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上個月計提的物流費（不含稅）10000，借銷售費用10000 ，貸應付賬款10000，這個月收到發(fā)票并且付款，是不是紅沖借銷售費用-10000，貸應付賬款10000，借銷售費用10000 應交稅金-進600 ，貸銀行存款10600，這樣對嗎？不會重復計入銷售費用吧
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上學付房租做的預付賬款，這個月收到發(fā)票，借： 預付賬款 應交稅費_待認證進項稅 貸： 預付賬款
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老師：收到的發(fā)票比實際的貨款多兩分錢。如：預付10000元。如何做帳。借：庫存商品：8547.01，借：應交稅費_應交增值稅（進項稅額）1453.01 貸：預付帳款 10000 貸：應付帳款 0.02這樣做嗎？
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