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問題已解決
老師，您好。員工預支差旅費從公賬預支，回來的時候有些沒有發(fā)票的，這怎么處理哦？比如一些零碎的東西，也會出差到香港和國外的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
沒有發(fā)票沒法稅前扣除
2023 04/11 16:53
84784997 
2023 04/11 16:56
那預支出去了，回來有些有票，有些沒票。這要怎么處理??？預支出去的分錄也做了呢
樸老師 
2023 04/11 17:17
同學你好
掛往來就可以了
84784997
2023 04/11 17:19
老師，您好。一直掛在往來嗎？
樸老師
2023 04/11 17:22
對的
有發(fā)票之后計入費用
沒有發(fā)票匯算清繳調增
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