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之前會計扣個稅做的是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,怎么把其他應(yīng)收款沖平

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84785029| 提问时间:2023 04/11 16:56
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸應(yīng)交稅費個稅 借應(yīng)交稅費個稅 貸其他應(yīng)收款
2023 04/11 16:58
84785029
2023 04/11 17:08
這個計提工資和發(fā)放工資怎么做分錄
FAILED
樸老師
2023 04/11 17:19
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84785029
2023 04/11 17:58
中間差額1000不知道怎么做賬
84785029
2023 04/11 18:00
這個1000元之前借款直接從工資里扣下來的
樸老師
2023 04/11 18:04
同學(xué)你好 這個發(fā)工資的分錄沖減借款的就可以
84785029
2023 04/11 18:38
之前沒有掛借款呢?
樸老師
2023 04/11 19:21
沒有掛往來科目嗎
84785029
2023 04/11 19:23
是的,那怎么做這個分錄呢
樸老師
2023 04/11 19:38
那你是有發(fā)票嗎還是啥
84785029
2023 04/11 19:54
就是沒有直接在工資里扣了1000借款
樸老師
2023 04/11 20:27
這個只能做往來 不做的話賬實不符了
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