问题已解决
之前會計扣個稅做的是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,怎么把其他應(yīng)收款沖平
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同學(xué)你好
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
貸應(yīng)交稅費個稅
借應(yīng)交稅費個稅
貸其他應(yīng)收款
2023 04/11 16:58
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2023 04/11 17:08
這個計提工資和發(fā)放工資怎么做分錄
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 17:19
?您好,1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等) ?
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
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2023 04/11 17:58
中間差額1000不知道怎么做賬
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2023 04/11 18:00
這個1000元之前借款直接從工資里扣下來的
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 18:04
同學(xué)你好
這個發(fā)工資的分錄沖減借款的就可以
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2023 04/11 18:38
之前沒有掛借款呢?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 19:21
沒有掛往來科目嗎
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2023 04/11 19:23
是的,那怎么做這個分錄呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 19:38
那你是有發(fā)票嗎還是啥
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2023 04/11 19:54
就是沒有直接在工資里扣了1000借款
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 04/11 20:27
這個只能做往來
不做的話賬實不符了
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