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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他應(yīng)收款社保費(fèi)之前只做繳納分錄，未做計(jì)提，現(xiàn)在有借方余額，需要沖平嘛，怎么沖平，原先的分錄做了借 管理費(fèi)用社保 其他應(yīng)收款社保 貸銀行存款
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你現(xiàn)在直接補(bǔ)計(jì)提
借 管理費(fèi)用社保 其他應(yīng)收款
2023 12/28 16:38
84784976 
2023 12/28 16:39
我之前直接借管理費(fèi)用社保費(fèi)了
84784976
2023 12/28 16:40
現(xiàn)在在借管理費(fèi)用？
家權(quán)老師 
2023 12/28 16:40
你現(xiàn)在補(bǔ)做計(jì)提的就是
84784976
2023 12/28 16:41
那不是重復(fù)了嗎
84784976
2023 12/28 16:42
兩次借，管理費(fèi)用 社保費(fèi)了
家權(quán)老師
2023 12/28 16:42
你支付的沒有做費(fèi)用，現(xiàn)在計(jì)提做費(fèi)用，怎么叫重復(fù)呢？
84784976
2023 12/28 16:44
我才發(fā)現(xiàn)之前直接入費(fèi)用支付了
家權(quán)老師
2023 12/28 16:46
現(xiàn)在只是補(bǔ)計(jì)提
借 管理費(fèi)用社保 其他應(yīng)收款
把其他應(yīng)收款沖平，跟以前支付的沒關(guān)系
84784976
2023 12/28 16:48
那借方社保費(fèi)的金額是個人部分是嗎，單位跟個人部分的都可以做費(fèi)用的是吧
家權(quán)老師
2023 12/28 16:50
不知到你自己是怎么區(qū)分單位和個人部分的賬？
84784976
2023 12/28 17:00
。那我現(xiàn)在是不是做一筆? 借管理費(fèi)用540.8 貸其他應(yīng)收540.8 就可以呢
家權(quán)老師
2023 12/28 17:02
把那個其他應(yīng)收款沖平就是了哈
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