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季度未超過(guò)45萬(wàn)的小規(guī)模增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 18:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度未超過(guò)45萬(wàn)，具體是多少？ 小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn)，就需要繳納增值稅啊?
2023 04/11 19:00
84785003
2023 04/11 19:00
打錯(cuò)了 是未超過(guò)30萬(wàn)不用交稅的怎么結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2023 04/11 19:01
你好，小規(guī)模納稅人季度未超過(guò)30萬(wàn) 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84785003
2023 04/11 19:02
好的 如果我們開(kāi)25萬(wàn)普票 10萬(wàn)專(zhuān)票 是只交10萬(wàn)專(zhuān)票的稅嗎
鄒老師
2023 04/11 19:03
你好，開(kāi)25萬(wàn)普票 ，10萬(wàn)專(zhuān)票，這種情況需要全額繳納增值稅?
84785003
2023 04/11 19:05
季度30萬(wàn)是指含稅的嗎？
鄒老師
2023 04/11 19:06
你好，季度30萬(wàn)，是不含稅收入金額?
84785003
2023 04/11 19:08
就是我我們1個(gè)點(diǎn)的普票不含稅%2b3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票不含稅 小于30萬(wàn) 就可以只交專(zhuān)票的稅嗎
鄒老師
2023 04/11 19:08
你好，是的，是這樣的
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