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老師，小規(guī)模季度開票超過45萬，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫

84784982| 提問時間：2022 01/12 09:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你們沒有免稅開票的時候直接提1%的增值稅就是了哈
2022 01/12 09:41
84784982
2022 01/12 09:50
借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅
家權(quán)老師
2022 01/12 09:52
小規(guī)模不用做這筆分錄，直接支付就是了 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
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