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我們是酒店業(yè)務，公司從23年開始把客房業(yè)務租賃給另一酒店公司，但是由于開票限制，就由我們公司開票，之前我們酒店申報了未開票收入的，現(xiàn)在把幫其他酒店開的業(yè)務發(fā)票沖銷以前的未開票收入不上稅有風險么
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你好，也就是他們自己做嘛，這種有風險。
2023 04/12 09:15
84784949 
2023 04/12 09:19
是的，他們自己在營業(yè)，我們幫開了幾十萬的票，我們之前申報了未開票收入的，如果這部分幫開票金額單獨申報的話我賬上和申報系統(tǒng)的收入不一致
郭老師 
2023 04/12 09:20
你看一下你開票的收入大于這些無票收入的嗎？你看一下這個月的，別到時候稅務局再問起來，你沒有開發(fā)票怎么紅沖了。
84784949
2023 04/12 09:25
以前申報未開票收入大于本季度開票數(shù)據(jù)，可以沖，但是我怕和實際情況不一致會有風險，現(xiàn)在這部分收入另一公司（小規(guī)模）也在確認收入做未開票收入報稅（1%），我們公司（一般納稅）開的票也在報稅（6），如果我賬不確認收入和申報系統(tǒng)不一致，確認收入我也不知道怎么做分錄
郭老師
2023 04/12 09:28
銀行紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的，你這個月的銷售額是負數(shù)嗎？
84784949
2023 04/12 09:30
不是，我們有自己的收入，但是幫開發(fā)票這幾十萬不知道怎么處理，申報上稅了就會和我賬上收入不一致，
84784949
2023 04/12 09:31
要是把這部分在賬上體現(xiàn)確認收入了又不知道怎么做分錄，畢竟對方公司已經(jīng)確認了收入收了錢
郭老師
2023 04/12 09:32
是，我的意思是你這個月自己的收入大于不大于他為票收入，如果大于的話可以紅沖。
84784949
2023 04/12 09:36
不大于，以前的未開票收入合計大于
郭老師
2023 04/12 09:39
可以的，可以這么做的。
84784949
2023 04/12 09:41
好的，謝謝，我就是有點擔心稅務查的話問起來是開的現(xiàn)在的收入數(shù)據(jù)，我沖的以前的未開票會有風險
郭老師
2023 04/12 09:45
嚴格來說，你這個是虛增的收入紅蟲沒有問題的
84784949
2023 04/12 09:47
好的，謝謝
郭老師
2023 04/12 09:51
不用客氣，工作愉快。
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