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問(wèn)題已解決
老師您好，工地上購(gòu)買(mǎi)的材料是我們建設(shè)單位購(gòu)買(mǎi)的，發(fā)票是施工單位開(kāi)給我們的，這個(gè)怎么做賬？是做工程款，還是計(jì)入在建工程—材料費(fèi)
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你好，對(duì)于你們計(jì)入在建工程材料費(fèi)。
2023 04/12 09:07
84784947 
2023 04/12 09:13
我們付款給材料方的，發(fā)票是施工單位開(kāi)給我們的，這個(gè)有點(diǎn)亂，不知道怎么走賬
宋生老師 
2023 04/12 09:15
你好，這種建議你做個(gè)委托書(shū)。
84784947
2023 04/12 09:32
有委托付款協(xié)議，那現(xiàn)在怎么做賬呢，我們是建設(shè)單位
宋生老師
2023 04/12 09:34
你好，您可以先借在建工程材料費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸應(yīng)付賬款。
然后借，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款。
最后借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款。
84784947
2023 04/12 10:10
謝謝老師！這個(gè)發(fā)票是2次付款的發(fā)票140萬(wàn)，這筆82萬(wàn)的怎么做賬，4月份付了60萬(wàn)
宋生老師
2023 04/12 10:11
你好，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系呀。你有多少就做多少啊。
84784947
2023 04/12 10:13
謝謝老師，我的意思是發(fā)票開(kāi)在一起了，沒(méi)有82萬(wàn)的發(fā)票，
宋生老師
2023 04/12 10:17
啊，這個(gè)沒(méi)關(guān)系啊，你看整體的這個(gè)。金額就可以了。發(fā)票有多少金額？你就按上面的分錄做就好了。
84784947
2023 04/12 10:27
借：在建工程—材料費(fèi)140萬(wàn)
貸：應(yīng)付賬款140萬(wàn)（材料方）
借：其他應(yīng)收款82萬(wàn)（施工單位）
貸：銀行存款82萬(wàn)
借：應(yīng)付賬款82萬(wàn)（材料方）
貸：其他應(yīng)收82萬(wàn)
是這樣嗎？
宋生老師
2023 04/12 10:28
你好，是的，就是這樣做分路。
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