問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#老師：我公司是施工單位，建設(shè)單位不把工程款撥到我們施工單位，直接把付給我們施工單位的工程款代付給材料商，材料商再開(kāi)具材料發(fā)票給我司，我司開(kāi)具工程服務(wù)發(fā)票給建設(shè)單位，這個(gè)過(guò)程的分錄分別怎么做呢?？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/03 15:11
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
正常的確認(rèn)收入成本，應(yīng)收應(yīng)付 根據(jù)甲方代付的相關(guān)憑證同時(shí)沖減應(yīng)收賬款-甲方和應(yīng)付賬款-材料商
2020 06/03 15:15
84784996
2020 06/03 15:25
老師您可以把具體分錄寫出來(lái)嗎，不是很懂
軼塵老師
2020 06/03 15:29
借：應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 借：工程物資 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)收賬款
84784996
2020 06/03 15:31
謝謝老師
軼塵老師
2020 06/03 15:31
不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)
84784996
2020 06/03 15:36
#提問(wèn)#老師，我公司是總承包單位，把勞務(wù)分包給一個(gè)勞務(wù)公司并且簽訂勞務(wù)分包施工合同，現(xiàn)在用總承包名義開(kāi)設(shè)一個(gè)農(nóng)民工工資支付專戶，通過(guò)農(nóng)民工工資支付專戶發(fā)放工資，勞務(wù)公司又把這部分發(fā)放工資的金額開(kāi)票給總承包，那么總承包公司和勞務(wù)公司的賬怎么做分錄呢？
軼塵老師
2020 06/03 15:46
和上面的處理方法是一樣的
84784996
2020 06/03 15:48
老師您好，我知道勞務(wù)公司是跟上面處理方法是一樣的，但是總承包的不會(huì)做，還得請(qǐng)教您
軼塵老師
2020 06/03 20:52
應(yīng)付賬款換成應(yīng)付職工薪酬科目 其他的一樣。
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