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老師：我們小規(guī)模納稅人，本季度開票在免稅銷售額范圍之內(nèi)，這個(gè)表哪里有問題？

84784983| 提問時(shí)間：2023 04/12 09:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
上面的應(yīng)納稅額不應(yīng)該有數(shù)據(jù)。
2023 04/12 09:59
84784983
2023 04/12 10:02
那我應(yīng)該怎么填寫呢
郭老師
2023 04/12 10:03
你好，第十欄里面填寫銷售額就可以的，然后免稅的稅額用不含稅的金額乘以3%，其他的都不要填寫。
84784983
2023 04/12 10:14
老師：您再看一下是這樣嗎？
郭老師
2023 04/12 10:16
你好，對的，是的，是正確的。
84784983
2023 04/12 15:46
老師：第一季度利潤總額是8000，是不是也可以不預(yù)交所得稅。
84784983
2023 04/12 15:47
還是不預(yù)交利潤總額需要調(diào)成負(fù)數(shù)
郭老師
2023 04/12 15:54
你好，你不想要交的話就可以打可以這么做的
84784983
2023 04/12 15:55
不想交就把利潤總額調(diào)成負(fù)數(shù)是吧
郭老師
2023 04/12 15:59
正確的是的，是這么做的很對的
84784983
2023 04/12 16:05
老師：小規(guī)模納稅人營業(yè)收入這里是含稅銷售額吧
郭老師
2023 04/12 16:07
你好，減免的稅額在營業(yè)外收入里面，這里是不含稅的銷售額。
84784983
2023 04/12 16:15
老師：本季度開了280074元的票，沒有任何成本票。利潤表的成本也是我估計(jì)的數(shù)字，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表我除了變動應(yīng)收賬款這里，還需要修改哪里的數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在兩邊數(shù)據(jù)不平。
郭老師
2023 04/12 16:34
你應(yīng)收賬款調(diào)整到哪里?。?/div>
84784983
2023 04/12 17:03
應(yīng)收賬款上季度是：-431953.3 這個(gè)月開票280074
郭老師
2023 04/12 17:04
是同一個(gè)客戶的嗎？你看下二級科目是一樣的吧。
84784983
2023 04/12 17:09
老師：這個(gè)公司我沒有任何賬本，科目余額表也沒有。只是開了這么多的票。
郭老師
2023 04/12 17:10
你好，那你應(yīng)收賬款應(yīng)該是-431953.3?280074
郭老師
2023 04/12 17:10
還出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，應(yīng)該放到預(yù)收賬款里面去。
84784983
2023 04/12 17:12
我準(zhǔn)備之后只用應(yīng)收
84784983
2023 04/12 17:15
老師/您幫我看看哪里需要調(diào)整。期末余額不平
郭老師
2023 04/12 17:16
你好，你能給我截圖一個(gè)科目余額表嗎？
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