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老師好！以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)年已収款，但是當(dāng)年因為是在稅務(wù)局代開的發(fā)票，因為開票的人當(dāng)時把發(fā)票弄丟了，當(dāng)年就沒有做收入，只掛了往來賬，但是現(xiàn)在發(fā)票又找回來，業(yè)務(wù)發(fā)生在2015年，現(xiàn)在還可以做賬嗎？這賬怎么做？
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你好，這個是你單位的收入嗎？
2023 04/13 09:55
84784983 
2023 04/13 10:02
是的，當(dāng)年是代開的發(fā)票，那時候不規(guī)范，也不知道怎么交稅的
郭老師 
2023 04/13 10:05
你好，那建議你還是不要做了，你要做的話，你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致了。
郭老師
2023 04/13 10:05
這么長時間了，你還能返回去修改嗎？
84784983
2023 04/13 10:16
但是如果不做賬的話，那這個往來賬就只能一直掛著
郭老師
2023 04/13 10:17
你好，掛在哪個科目里面的應(yīng)收賬款嗎？
84784983
2023 04/13 10:20
掛在其他應(yīng)付款科目下，當(dāng)年對方已付款，有銀行付款憑證
郭老師
2023 04/13 10:22
借期待應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤。
84784983
2023 04/13 10:27
報表要不要調(diào)整？
郭老師
2023 04/13 10:28
你好，財務(wù)報表不需要調(diào)整。
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