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您好，老師，資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的賬載金額里的本年折舊、累計折舊、資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)、稅收折舊，稅收金額里面的累計折舊，在使用平均年限法折舊，不需要調(diào)整的情況下，這些數(shù)據(jù)是不是一致的呢？
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是的，如果您不用調(diào)整的話是一致的。
2023 04/13 09:54
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資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表稅收金額里面，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，稅收折舊額，累計折舊攤銷額，是不是就是資產(chǎn)原值，本年折舊攤銷額，累計折舊攤銷額呢？
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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請問資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表，稅收金額—累計折舊攤銷額（第8列）是填多少，是跟賬載金額的累計折舊一樣，還是要賬載金額累計折舊減去調(diào)增的？
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請問匯算清繳資產(chǎn)折舊，灘銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里面，賬載金額本年折舊攤銷額是不是我本年折舊多少？累計折舊攤銷額是不是我到現(xiàn)在全部折舊攤銷額？稅收金額資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是不是我固定資產(chǎn)的原值？稅收折舊攤銷額填什么？累計折舊攤銷填什么？
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累計折舊調(diào)整，資產(chǎn)原值，本年折舊，累計折舊按賬數(shù)據(jù)填，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值，稅收折舊額就填當(dāng)年折舊額，稅收金額里的累計折舊額就寫賬上數(shù)字（對嗎）？
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